| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93616 | 65077303692 |
0800600163 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,000.00 | 07/07/2565 | 07/07/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 93617 | 65077314314 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6497-05-9 จำนวน 1 รายการ 319/-/65/33 | 1,400.00 | 19/07/2565 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 93618 | 65077314812 |
08006290002003210002 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 20,955.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93619 | 65077217541 |
08006200042003220472 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 195,264.00 | 27/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93620 | 65077207263 |
08006200042003220465 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2256 ตอน ถนนโค้ง-หนองน้ำใส-ปางโก | 318,600.00 | 11/07/2565 | 12/07/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 93621 | 65067470379 |
08006290002003210116 |
งานจ้างเหมาทำการซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงตรัง ปริมาณงาน 5 หลัง | 499,024.71 | 27/06/2565 | 24/06/2565 | 28/06/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 93622 | 65077314215 |
08006290002003210020 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 384,450.00 | 19/07/2565 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 93623 | 65077313740 |
08006290002003210020 |
ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 นน. ขดละ 5 กก. มอก.138 จำนวน 38 ขด | 9,120.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93624 | 65077302600 |
0800600163 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรองรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,620.00 | 07/07/2565 | 07/07/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 93625 | 65077314215 |
08006200043003210026 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 328,600.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93626 | 65077207938 |
08006290001003220039 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (ฺB7) จำนวน 20,000 ลิตร | 703,204.00 | 27/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93627 | 65077313233 |
08006290002003210020 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 85,280.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93628 | 65077270548 |
08006290002002000000 |
วัสดุสำนักงาน (หมึก) | 15,000.00 | 18/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93629 | 65077312953 |
08006290002003210002 |
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 8 รายการ | 38,354.00 | 19/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 93630 | 65077303847 |
|
จ้างวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ | 12,800.00 | 06/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
