| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290371 | 61117242513 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน | 5,410.00 | 15/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290372 | 61117323779 |
|
จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 รายการ | 6,690.00 | 20/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290373 | 61117351511 |
|
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 46-6915-14-5 อีซูซุ จำนวน 2 รายการ (รถงานเงินทุน) | 35,000.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290374 | 61117273477 |
|
แผ่นสะท้อนแสงสีน้ำเงินชนิด Hi Intensity Prismatic Grade ขนาด 36" จำนวน 50 หลา | 99,500.00 | 20/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290375 | 6117346291 |
|
ซื้อไส้กรองอากาศและไส้กรองอื่นๆ จำนวน 16 รายการ | 13,320.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290376 | 61117353082 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,000.00 | 23/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290377 | 61117351948 |
|
จ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอน นาทวี-ลำไพล ระหว่าง กม.20+500-กม.24+000 LT,RT (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 83,333.00 ตร.ม. 319/-/62/33 | 499,998.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290378 | 61117351645 |
|
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 46-6325-04-6 อีซูซุ NPR จำนวน 5 รายการ (รถงานเงินทุน) | 35,000.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290379 | 61117351366 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) | 9,050.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290380 | 61117351543 |
|
ซื้อลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18 จำนวน 1,900 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 161,500.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290381 | 61117349432 |
|
งานจ้างเหมาทาสีขาวสลับดำ Concrete Curb เกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 2034 ตอนควบคุม 0101 ตอนมุกดาหาร-นาสีนวน ระหว่าง กม.0+150-กม.12+212 | 380,000.00 | 29/11/2561 | 22/11/2561 | 23/11/2561 | เพิ่มเติม | ||
| 290382 | 61117351348 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ | 5,792.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290383 | 61117268916 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 6,000.00 | 16/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290384 | 61117350946 |
|
จ้างซ่อมเปลี่ยน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 5,700.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 290385 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง | 88,770.00 | 22/11/2561 | เพิ่มเติม | |||||
