| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273916 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,265.00 | 18/01/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 273917 |
|
ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอ่างทอง เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,175 ต้น ในทางหลวงหมายเลข 3372 ตอนควบคุม 0101,0102 ตอน นาคู - สามโก้ - สีบัวทอง ระหว่าง กม.0+000 - กม.59+151 (เป็นแห่งๆ) | 4,350,000.00 | 18/01/2562 | 18/01/2562 | 24/01/2562 | 06/02/2562 | 06/03/2562 | เพิ่มเติม | |
| 273918 | 62017209660 |
|
งานซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 5,637.83 | 18/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 273919 | 62017302956 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1225 ภูแยง - ปางช้าง - นาบัว ระหว่าง กม.13+800 - กม.15+000 | 119,250.00 | 16/01/2562 | 16/01/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 273920 | 62017147378 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ | 24,860.00 | 10/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 273921 | 62017293528 |
|
จัดซื้อค่าวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ | 23,171.92 | 18/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 273922 |
|
งานซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 8 รายการ | 6,917.00 | 10/01/2562 | 10/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 273923 | 62017296650 |
|
งานจัดซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 22,032 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 216+600 - กม. 219+900 รวมระยะทาง 3.300 กม. หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด | 2,974,320.00 | 18/01/2562 | 18/01/2562 | 31/01/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 273924 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น จำนวน 4 รายการ | 19,690.00 | 04/01/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 273925 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ | 16,950.00 | 27/12/2561 | เพิ่มเติม | |||||
| 273926 | 62017296894 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 21,000.00 | 18/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 273927 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 13 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 61,375.00 | 18/12/2561 | เพิ่มเติม | |||||
| 273928 | 62017290637 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ | 5,979.00 | 18/01/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 273929 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 7,026.00 | 18/01/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 273930 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ 5 รายการ (งานเงินทุนฯ) | 47,580.00 | 06/12/2561 | เพิ่มเติม | |||||
