| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271771 | 62027096954 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ | 12,940.00 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271772 | - |
|
จ้างเปลี่ยน รถหมายเลข 25-6437-94-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,965.00 | 05/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271773 | 62027103059 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร-ยานพาหนะ รถหมายเลข 46-6992-16-6 จำนวน 1 รายการ | 5,600.00 | 05/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271774 | 62027104484 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 5,448.00 | 07/02/2562 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 271775 | 62027103545 |
|
จ้างซ่อมเบรคมือพร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถหมายเลข 25-6539-97-7 จำนวน 1 คัน | 5,875.00 | 05/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271776 | 62027012978 |
|
จ้างเหมากิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ทางหลวงหมายเลข 409 ตอนควบคุม 0200 ตอน ป่าพ้อ – ท่าสาป ระหว่าง กม.23+000 – กม.23+770 LT. ระยะทาง 0.770 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง | 2,600,000.00 | 07/02/2562 | 18/02/2562 | 26/03/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 271777 | 62027000788 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้กับเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Canon รุ่น NPG-51 Toner Black หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-00007-57R | 15,000.00 | 07/02/2562 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 271778 |
|
ซื้ออะไหล่ รถหมายเลข 31-5132-80-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 2,652.00 | 05/02/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 271779 | - |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 2,250.00 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271780 | 62027011684 |
|
จ้างเหมางานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 418 ตอนควบคุม 0200 ตอน ยุโป – ท่าสาป ระหว่าง กม.28+230 – กม.28+503 LT. (บริเวณทางลอด), กม.28+420 – กม.28+503 RT.(บริเวณทางลอด) และกม.31+770 – กม.32+200 LT,RT.(บริเวณทางลอด) ปริมาณงาน 10,650 ตร.ม. | 9,999,000.00 | 07/02/2562 | 18/02/2562 | 12/03/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 271781 | 62027112259 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 12 รายการ | 73,922.00 | 05/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271782 | 62027108674 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 51,200.00 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271783 |
|
ซื้อสติ๊กเกอร์สีดำ กว้าง 24 นิ้ว (Black Matt) จำนวน 50 หลา | 14,500.00 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 271784 | 62027111884 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ | 24,865.00 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 271785 | 62027099570 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ | 8,294.00 | 07/02/2562 | 07/02/2562 | เพิ่มเติม | |||
