| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270826 | 61117384813 |
|
จ้างติดต้้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง | 51,265.00 | 27/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 270827 | 61117386094 |
|
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 99,935.00 | 27/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 270828 | 61117405415 |
|
โครงการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับระบบสารสนเทศบริหารเครื่องจักรกลและการเงินการบัญชี เพื่อการบริหารจัดการ | 4,552,200.00 | 17/12/2561 | 28/11/2561 | 26/12/2561 | 22/01/2562 | เพิ่มเติม | |
| 270829 |
|
ขายทอดตลาด เครื่องจักร/ยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 33 รายการ | 83,000.00 | 27/11/2561 | 24/12/2561 | 20/12/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 270830 | 61117396636 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร ๘๐ แกรม A๔ จำนวน ๓๐ รีม (งานเงินทุน) | 3,900.00 | 27/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 270831 | 61117404972 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,480.00 | 27/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 270832 | 61117397153 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าบริเวณไหล่ทาง,ร่องกลาง ทล. 24 (0201) ระหว่าง กม.1+000-กม.39+200 ,ทล.24 (0202) ระหว่าง กม.39+200 - กม.52+000 ,ทล.226 (0100) ระหว่าง กม.35+600 - กม.78+698 ,ทล.304 (0501) ระหว่าง กม.223+300-กม.251+015 ปริมาณงาน 1,125,093 ตร.ม. | 427,535.34 | 26/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 270833 |
|
ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน 3 รายการ | 215,000.00 | 27/11/2561 | 10/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 270834 | 61117283434 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ | 99,888.00 | 19/11/2561 | 19/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 270835 | 61117398665 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 49,200.00 | 26/11/2561 | 26/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 270836 | 61117399809 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 10,250.00 | 26/11/2561 | 26/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 270837 | 61117409965 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 171,480.00 | 26/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 270838 |
|
จ้างซ่อมเนื่องจากรถหมายเลข 44-9707-16-2 เข้าศูนย์บริการหล่อลื่น เช็คระยะ 80,000 กม. จำนวน 1 รายการ | 6,917.98 | 27/11/2561 | เพิ่มเติม | |||||
| 270839 | 61117401261 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 8,095.00 | 26/11/2561 | 26/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 270840 |
|
จ้างซ่อมจำนวน 1 รายการ | 3,900.00 | 15/11/2561 | 15/11/2561 | เพิ่มเติม | ||||
