| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 269896 | 61127046080 |
|
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าจากขอบไหล่ทางถึงเขตทาง ในเขตควบคุมของหมวดทางหลวงนาตาล รวมปริมาณงานทั้งสิ้น 277,420 ตารางเมตร | 133,161.60 | 04/12/2561 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 269897 | 61117494713 |
|
ซื้ออะไหล่จำนวน 11 รายการ | 39,480.00 | 29/11/2561 | 29/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 269898 | 61127046497 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ | 6,766.00 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 269899 | 61127044385 |
|
วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 12,229.20 | 04/12/2561 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 269900 | 61117345248 |
|
จ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน บ้านสิ้ว – โพธิ์ทอง ระหว่าง กม.325+360 – กม.327+000 ปริมาณงาน 22,200 ตารางเมตร | 9,234,000.00 | 04/12/2561 | 04/12/2561 | 13/12/2561 | 09/01/2562 | 25/01/2562 | เพิ่มเติม |
| 269901 | 61127045371 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 29,160.00 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 269902 | 61117493959 |
|
ซื้อยางจำนวน 1 รายการ | 20,000.00 | 28/11/2561 | 28/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 269903 | 61127047559 |
|
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารคิดตามสำเนา จำนวน 1 รายการ | 5,097.20 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 269904 | 61127044233 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 5,414.20 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 269905 | 61117495067 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 83,500.00 | 30/11/2561 | 30/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 269906 | 61107217866 |
|
วัสดุเบ็ดเตล็ด 15 รายการ จำนวน 1 งาน | 41,635.00 | 31/10/2561 | 31/10/2561 | 31/10/2561 | เพิ่มเติม | ||
| 269907 | 61127041203 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ | 150,000.00 | 04/12/2561 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | |||
| 269908 | 61117346729 |
|
งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ระหว่าง กม.336+800 - กม.337+875 ปริมาณงาน 22,860 ตารางเมตร | 9,990,000.00 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 269909 | 61127041861 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ (น้ำยาล้างป้ายจราจร) จำนวน 1 รายการ | 99,000.00 | 04/12/2561 | เพิ่มเติม | ||||
| 269910 | 61117492354 |
|
ซื้ออะไหล่จำนวน 8 รายการ | 99,550.00 | 28/11/2561 | 28/11/2561 | เพิ่มเติม | |||
