| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255691 | 62087436913 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,712.00 | 21/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 255692 | 62087369684 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 7,880.00 | 14/08/2562 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255693 | 62087432438 |
|
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำการตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 108,116 , 1010 , 1013 , 1015 รวมปริมาณงาน 105,848 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,339.20 | 21/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 255694 | 62087451309 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่น ๆ จำนวน 5 รายการ | 8,780.00 | 20/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 255695 | 6208744255 |
|
ทำงานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ในทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่าง กม.4+196 - กม.5+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 980,000.00 | 26/08/2562 | 26/08/2562 | 30/08/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 255696 | 62087350701 |
|
งานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 150,000.00 | 16/08/2562 | 16/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255697 | 62087384024 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 18,880.00 | 14/08/2562 | 14/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255698 | 62087397167 |
|
งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 35,000.00 | 19/08/2562 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255699 | 62087394801 |
|
งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 12,600.00 | 19/08/2562 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255700 | 62087393189 |
|
งานซื้อครุภัณฑ์คอมพวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 5,200.00 | 19/08/2562 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255701 | 62087392119 |
|
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 97,725.00 | 19/08/2562 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255702 | 62087391398 |
|
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 6,900.00 | 19/08/2562 | 19/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255703 | 62087447344 |
|
จ้างซ่อมเปลี่ยนซีลกระบอกไฮโดรลิค | 5,600.00 | 20/08/2562 | 20/08/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 255704 | 62087448217 |
|
จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบ ทล.หมายเลข 2275,2012,1205 | 264,000.00 | 20/08/2562 | 20/08/2562 | 20/08/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 255705 |
|
512/30/62/148 ซื้อวัสดุยานพาหนะ 3 รายการ ลว.21/8/62 | 53,286.00 | 21/08/2562 | เพิ่มเติม | |||||
