| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250321 |
|
5123562/360 ลว. 23 ก.ย. 2562 น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 675 ลิตร | 18,123.75 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 250322 |
|
ประก่าศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายไวนิลการมีส่วนร่วมของประชาชนงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลย348 ตอน ปะคำ-นางรอง ระหว่าง กม.112+000-กม.117+025 และ กม.118+541-กม.140+141 จำนวน 2 รายการ | 1,269.00 | 10/09/2562 | 09/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 250323 | 62097534327 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน นครชุม - วังเจ้า ที่กม. 464+400 (ด้านขวาทาง) | 41,077.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 250324 | 62097530846 |
|
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1 ตอน โนนปอแดง - ปากดง ที่กม. 386+400 (ร่องกลางถนน) | 28,808.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 250325 | 62097533178 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,010.00 | 23/09/2562 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 250326 |
|
ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล ชนิด (ขาว-ดำ) จำนวน 2 เครื่อง | 179,800.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 250327 | 62097534718 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 6,400.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 250328 | 62097526871 |
|
จ้างเหมาบริการซ่อม บำรุงรักษาระบบทำความเย็นของรถบรรทุกน้ำ หมายเลข 25-6534-95-2 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 39,760.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 250329 | 62097533434 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 181,164.00 | 23/09/2562 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 250330 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,170.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 250331 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแก๊สโซฮอล์95 | 5,636.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 250332 | 62097531173 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 181,164.00 | 23/09/2562 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 250333 | 62097412400 |
|
ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร เพื่อสำรองไว้ใช้งานภายในศูนย์สร้างทางหล่มสัก | 43,200.00 | 18/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 250334 | 62097531103 |
|
ซื้อวัสดุงานโยธาจำนวน 7 รายการ | 28,870.00 | 20/09/2562 | 20/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 250335 | 62097437771 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 9,600.00 | 19/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
