| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249931 | 62097558813 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 6,500.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249932 | 62097536041 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ | 26,613.00 | 23/09/2562 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249933 | 62097392008 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,060.00 | 18/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249934 | 62097390606 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,060.00 | 18/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249935 | 62097528605 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 6 รายการ | 61,200.00 | 23/09/2562 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249936 | 62097528012 |
|
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 13 รายการ | 70,300.00 | 23/09/2562 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249937 | 62097544366 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 30,600.00 | 18/03/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249938 | 62097292122 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร | 79,680.00 | 12/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249939 | 62097527486 |
|
ซื้อพรมไวนิล ขนาด 1.20 x 6.00 ม. จำนวน 1 ม้วน | 9,000.00 | 23/09/2562 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249940 | 62097077783 |
|
งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ตามแบบก่อสร้างส่วนสำรวจและออกแบบและอนุมัติโดยสำนักงานทางหลวงที่ 12 (สุพรรณบุรี) ในทางหลวงหมายเลข3221ตอนควบคุม0100 ตอน อุทัยธานี-ทัพทัน ระหว่าง กม.7+690-กม.8+449 ปริมาณงาน 0.759 กม. | 5,000,000.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249941 | 62097289797 |
|
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารสำนักเครื่องและสื่อสาร | 26,322.00 | 24/09/2562 | 15/10/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249942 | 62097556194 |
|
ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดไม่ต่ำกว่า 30 MPA. ปริมาณงาน 200 ลบ.ม. เพื่อใช้ในงานก่อสร้างงาน RETAINING WALL TYPE 4A, 4B, 4C1, 4C2 ระหว่าง กม.412+900 - กม.413+800(11) และ กม.55+900 - กม.57+612.5(1023) ตอน ปางเคาะ-ปางมะโอ | 395,000.00 | 24/09/2562 | 24/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249943 | 62097517103 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 งาน | 30,600.00 | 18/02/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249944 | 62097288416 |
|
จ้างบริการบำรุงรักษาลิฟต์อาคารเฉลียว วัชรพุกก์ | 26,964.00 | 24/09/2562 | 15/10/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249945 | 62097424215 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 79,126.50 | 18/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
