| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249166 | 62097635748 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (มอก.๑๒๖๗-๒๕๓๗) จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร | 80,940.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249167 | 62097131357 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 1 รายการ | 30,420.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249168 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) จำนวน 36,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 959,533.20 | 25/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 249169 | 62097639336 |
|
จ้างเหมางานเท Mortar ในอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา ปริมาณงาน ๒,๑๘๒ ต้น | 104,736.00 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249170 | 62087140567 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 6,000 ลิตร | 158,400.00 | 06/08/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249171 | 62097646324 |
|
จ้างจ้างเหมาทำการงานติดตั้งไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ( SOLAR CELL ) ทางหลวงหมายเลข 331 | 31,500.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249172 | 62097645425 |
|
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป (PREMIX) ขนาดจุ 20 กก. | 72,500.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249173 | 62097644703 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1,221 ลิตร จำนวน 1 รายการ | 32,808.27 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249174 | 62097323408 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 7,400.00 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249175 | 62097637809 |
|
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง | 6,750.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249176 | 62097606992 |
|
น้ำมันดีเซล จำนวน 1,627 ลิตร | 43,571.06 | 25/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249177 | 62097321986 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 34,000.00 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
| 249178 | 62097643235 |
|
ซื้อวัสดุจราจรสงเคราะห์ จำนวน 11 รายการ | 187,840.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249179 | 62097642771 |
|
ซื้อหลักล้มลุกสีส้ม ขนาด 75 ซม. จำนวน 34 ต้น | 57,800.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 249180 | 62097637809 |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง | 6,750.00 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
