| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248971 | 62077089580 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-2295-12 ทะเบียน ฆร 6795 กทม. ใช้งานที่ กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 10,416.99 | 21/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248972 | 62097646172 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คลองห้วยไผ่ - เทศบาลลำนารายณ์ - ช่องสำราญ ระหว่าง กม.82+700 - กม.86+400 | 1,831,000.00 | 24/09/2562 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 248973 | 62097677514 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โครงการฯ ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 167,517.00 | 27/09/2562 | 27/09/2562 | 27/09/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 248974 | 62067169890 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0400-15 ทะเบียน 4กณ 4406 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 7 รายการ | 6,267.00 | 07/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248975 | 62067097034 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0390-14 ทะเบียน 2กฮ 44 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 16 รายการ | 24,053.00 | 05/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248976 | 62097644647 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) เพื่อใช้งานที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3111 ตอน ท้ายเกาะ - เสนา ระหว่าง กม.33+725 - กม.35+428 | 1,735,270.00 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | 26/09/2562 | เพิ่มเติม | ||
| 248977 | 62067092454 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0389-14 ทะเบียน 2กฮ 33 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 11,088.00 | 04/06/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248978 | 62097678829 |
|
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการ | 53,000.00 | 27/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248979 |
|
ซื้อวัสดุของใช้ในโรงงาน จำนวน 9 รายการ | 5,490.00 | 25/09/2562 | เพิ่มเติม | |||||
| 248980 | 62057470811 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 02-0402-15 ทะเบียน 4กณ 4408 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.2 กก.8 บก.ทล. จำนวน 3 รายการ | 21,400.00 | 27/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248981 | 62057180361 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-75132-2290-11 ทะเบียน 41-6419 กทม. ใช้งานที่ กก.8 บก.ทล. จำนวน 2 รายการ | 7,400.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248982 | 62097678193 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4/80g จำนวน 124 รีม | 17,360.00 | 23/09/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248983 | 62057177147 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-7511-2295-12 ทะเบียน ฆร 6795 กทม. ใช้งานที่ กก.8 บก.ทล. จำนวน 1 รายการ | 18,000.00 | 29/04/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248984 | 62057505872 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 20-2215-10 ทะเบียน ฎถ 3153 กทม. ใช้งานที่ ส.ทล.1 กก.8 บก.ทล. จำนวน 1 รายการ | 63,023.00 | 27/05/2562 | เพิ่มเติม | ||||
| 248985 | 62097674477 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ | 151,630.00 | 27/09/2562 | 27/09/2562 | เพิ่มเติม | |||
