| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223381 | 65087190586 |
08006200042003220458 |
งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างความสูง 9.00 ม. (กิ่งเดี่ยว), ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้าสำหรับว่าจ้างการไฟฟ้าฯ เพื่อติดตั้งมิเตอร์หม้อแปลงไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 2 รายการ งานก่อสร้างระหว่าง กม.58+000-กม.61+600 โครงการฯ ตอน โป่งเกลือ-บ้านปล้อง-ชมภู | 467,250.00 | 03/08/2565 | 05/08/2565 | 05/08/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 223382 | 65087450823 |
08006290002003210104 |
ซื้อหินฝุ่น จำนวน 12 คิว, หินขนาด 3/8 นิ้ว จำนวน 12 คิว | 13,200.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223383 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุุอื่นๆ 272 | 15,000.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223384 |
08006290002003210036 |
จ้างเหมาทำการตัดหญ้าและถางป่าในเขตทางหลวง จำนวน 3 รายการ | 79,510.14 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223385 | 65087414460 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 10,760.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223386 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุุก่อสร้าง 271 | 97,200.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223387 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุุสำนักงาน 270 | 14,930.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223388 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุุก่อสร้าง 269 | 36,300.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223389 | 65057158607 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการน 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 292,950.00 | 11/05/2565 | 11/05/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223390 | 65087450070 |
08006290001003220031 |
ซื้อแผ่นยางรองคาน ขนาด 1x15x100 ซม. จำนวน 64 แผ่น | 20,480.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223391 | 65087449601 |
08006290001003220029 |
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน 3 รายการ | 15,660.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223392 | 65087437657 |
0800600046 |
ซื้อยางใน ยางนอก และยางรองขอบ 7.50-16 จำนวน 3 รายการ (รายละเอียดแนบ) | 13,268.00 | 11/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223393 | 65087449382 |
08006290001003220030 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 38,740.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223394 | 65087422484 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 99,600.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223395 | 65087449225 |
08006290002003210002 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 5,040.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
