| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223411 | 65037117327 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 274,950.00 | 07/03/2565 | 07/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223412 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๗) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี | 319,500.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223413 | 65037108441 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 99,075.00 | 04/03/2565 | 04/03/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223414 | 65027423163 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บ7) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 262,350.00 | 24/02/2565 | 24/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223415 | 65027228820 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 8,648.00 | 10/02/2565 | 10/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223416 | 65087441427 |
08006290001002000000 |
จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 30,388.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223417 | 65027242870 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร โครคงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 274,950.00 | 14/02/2565 | 14/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223418 | 65087420476 |
08006290002002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 7,000.00 | 18/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223419 | 65087172779 |
|
จ้างตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์,ระบบช่วงล่าง,สลับยาง 4 ล้อพร้อมถ่วง 2 ล้อหน้า,เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมไส้กรองและเติมน้ำยาหล่อเย็น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,055.71 | 05/08/2565 | 05/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223420 |
08006290002003210127 |
ซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 198,000.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223421 | 65087414821 |
08006290002003210041 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 498,150.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223422 | 65027227676 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ โครงการฯ 2039 ตอน น้ำอ้อม - กุดโดน | 99,260.00 | 09/02/2565 | 09/02/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223423 | 65087442282 |
0800629000200200000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,986.40 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223424 |
08006290002003210080 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 10,940.00 | 18/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223425 |
08006290002003210080 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 11,226.00 | 18/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
