| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223351 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 68-6302-18-6 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,380.00 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223352 | 65087399263 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ | 6,847.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223353 |
|
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี 2565 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 230 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.27+850 - กม.29+155 (LT.) | 9,999,000.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | 24/08/2565 | 05/09/2565 | 16/09/2565 | เพิ่มเติม | |
| 223354 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9195-13-1 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,200.00 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223355 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ รวม 7 รายการ | 9,050.00 | 26/07/2565 | 26/07/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223356 |
|
จ้างเปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน 9กด 7596 กทม. จำนวน 4 เส้น | 23,600.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223357 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ฮร 8093 กทม. | 15,203.63 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223358 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3กถ 1193 กทม. | 9,471.64 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223359 | - |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ | 1,350.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223360 |
|
ซืื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 68,500.00 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223361 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 338 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,999.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223362 | 65087455589 |
08006290002003210117 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 11,664.60 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223363 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6195-16-2 | 9,000.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223364 | 65087452179 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ | 20,924.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223365 | 65087445489 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ | 42,880.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
