| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15181 | 69019399895 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 18,750.00 | 17/12/2568 | 17/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 15182 | 69019406436 |
08006210006003210115 |
5126069/102 ลว.22 ม.ค. 2569 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 43,560.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15183 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๖๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานทางระบายน้ำ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย | 18,642.00 | 11/12/2568 | 11/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 15184 | 69019383393 |
08006210006003210111 |
ซื้อสีน้ำพลาสติกสีขาว จุ 18 ลิตร มอก.327-2535 จำนวน 6 ถัง เพื่อใช้งานบำรุงปกติใช้ทาสีแบริเออร์คอนกรีตทางหลวงหมายเลข 22 ของหมวดทางหลวงสว่างแดนดิน | 19,500.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15185 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ และ ๓๕๑๐ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน จำนวน ๓๓๑,๗๒๒ ตร.ม. | 155,909.34 | 09/12/2568 | 09/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 15186 | 69019405182 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 39,590.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15187 | 69019309366 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 5,780.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15188 | 69019402258 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 319/30/69/37 | 12,200.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15189 | 69019406136 |
08006210006003210184 |
จ้างเหมาติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 56,779.55 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15190 | 69019396206 |
08006210016003220146 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร ของโครงการฯ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๗๒ ตอน ทองผาภูมิ - ปิล๊อก ระหว่าง กม.๑+๐๐๐ - กม.๒+๓๐๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,410.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 15191 | สทล.18/1/2569 |
|
จำน่ายครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 60 รายการ | 0.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15192 | 69019386097 |
|
จ้างตรวจเช็คพร้อมล้างตู้แอร์และเปลี่ยนสายแอร์พร้อมแว็คคั่มเติมน้ำยาแอร์ รวม 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,700.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15193 | 69019402486 |
08006210006003210168 |
ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 268,002.90 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15194 | 69019369925 |
|
จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ ในทางหลวงหมายเลข 3 ตอน โพธิ์ทอง - บ้านพลิ้ว ที่บริเวณ กม.339+005 ร่องกลางด้านซ้ายทาง กรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กม 3878 จันทบุรี ชนชำรุดเสียหาย | 37,470.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15195 | 68129513703 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ | 27,136.00 | 23/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
