| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15136 | 69019403220 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 1 งาน | 253,550.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15137 | 69019397717 |
08006210016003220135 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2195 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,340.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15138 | 69019383782 |
|
งานจ้างเหมาทำการโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี ก่ ทล. 3438 ตอน หนองฉาง - ดินแดง ระหว่าง กม.1+000 - กม.3+000 อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ปริมาณงาน 1 สายทาง | 25,000,000.00 | 26/01/2569 | 23/01/2569 | 30/01/2569 | 09/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม |
| 15139 | 69019365874 |
08006210006003210148 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 166,900.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15140 | 68129018163 |
08006210006003210140 |
จ้างเหมางานบำรุงรักษาทาสีวงเวียนทางลอดวนารมย์ทางหลวงหมายเลข231ตอบควบคุม0101ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานีระหว่างกม.0+000(แยกวนารมย์) | 498,000.00 | 01/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 15141 | 69019392972 |
08006210016003220135 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2195 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 99,240.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15142 | 69019315926 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซล) จำนวน 4,000 ลิตร | 128,000.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15143 | 69019402296 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,750.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15144 | 69019404344 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 59,000.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15145 | 69019400632 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 94,190.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15146 | 69019400672 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 177,000.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15147 | 69019397410 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 223,650.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15148 | 69019396036 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,700.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15149 | 69019398764 |
08006210016003220133 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2016 ตอน วังสะพุง - ตาวตาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 274,230.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15150 | - |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 4,800.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
