| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15151 | 69019171581 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน SIDE DITCH LINING TYPE II โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา - รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 - กม.107+180 | 98,000.00 | 13/01/2569 | 13/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15152 |
08006 |
จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 รายการ | 26,421.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15153 | 69019403538 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 30,060.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15154 | 690114370936 |
08006302002002000000 |
จ้างทำความสะอาดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 2 และชั้น 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 110,400.00 | 23/01/2569 | 01/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15155 | 69019383181 |
|
จ้างก่อสร้างแผนรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2569 งานฟื้นฟูทางหลวง งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 4235 ตอน บ้านนา - ปากปรน - บกหัก ระหว่าง กม.25+540 - กม.25+882 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 24,000,000.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | 29/01/2569 | 11/02/2569 | 25/02/2569 | เพิ่มเติม |
| 15156 | 69019288344 |
08006210016003220131 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้งานสำนักงาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา – รินหลวง ระหว่าง กม.104+380 – กม.107+180 | 25,022.00 | 22/01/2569 | 22/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15157 | 69019398062 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ | 479,200.00 | 23/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15158 | 69019393130 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 11 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,645.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15159 | 69019400895 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุจราจร (อุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทกการชนจากยานพาหนะ) จำนวน ๑๕ ชุด | 495,000.00 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | 21/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 15160 | 69019401760 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ | 99,280.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15161 |
|
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 คัน | 11,900.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 15162 | 69019401292 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 26,013.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15163 | 69019400350 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 66,000.00 | 23/01/2569 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 15164 | 69019401972 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 78,300.00 | 23/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 15165 | 68129322566 |
08006210016003220143 |
จ้างก่อสร้างงาน MARKING ทางหลวงหมายเลข ๓๓๕๖ ตอน ทุ่งคอก - พระแท่นดงรัง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๑๖+๘๐๐ - กม.๑๘+๘๐๐ | 614,856.00 | 23/12/2568 | 23/01/2569 | 18/02/2569 | 18/03/2569 | เพิ่มเติม | |
