| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3706 | งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงบ้านโพธิ์ | 160,439.40 | 04/12/2562 | 421/-/63/5 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 3707 | งานจ้างเหมาทำการงานตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน พนมสารคาม - อ่างฤาไน ระหว่าง กม.62+000 - กม.139+000 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงานทั้งหมด 226,346 ตร.ม. | 90,538.40 | 04/12/2562 | 421/-/63/4 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 3708 | วัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ | 3,100.00 | 03/12/2562 | 555/30/63/05 | แขวงทางหลวงเลยที่ 2 (ด่านซ้าย) |
|
| 3709 | จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ (PRINTER) 010841 ยี่ห้อ FUJI XEROX แบบ CP-305 d หมายเลขครุภัณฑ์ 7440-002-07331-56 จำนวน 1 เครื่อง | 4,547.00 | 03/12/2562 | 260/จ./63/34 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 3710 | จ้างซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ LED ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น UA40M5100AK ขนาด 40 นิ้ว หมายเลขครุภัณฑ์ 7730-003-00729-61 จำนวน 1 เครื่อง | 2,450.00 | 03/12/2562 | 260/จ./63/35 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 3711 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 4,570.00 | 03/12/2562 | 1544063005 | ศูนย์สร้างทางขอนแก่น |
|
| 3712 | จ้างซ่อมรถยนต์ตามใบสั่งจ้างเลขที่ 260/-/63/23,260/-/63/30 | 1,807.40 | 03/12/2562 | 260/-/63/23,260/-/63/23 | กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง |
|
| 3713 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,185.00 | 29/11/2562 | ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่และชิ้นส่วนประกอบ | สำนักงานทางหลวงที่ 14 |
|
| 3714 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางพิเศษของการรถไฟแห่งประเทศไทย งานก่อสร้างคันทาง โครงการรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพน-นครราชสีมา ช่วง กม.150+500-กม.154+000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 217,855.00 | 28/10/2562 | 153/60/รฟ/07/63 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3715 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 201 ตอน ปากภู-เชียงคาน ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 417,385.60 | 22/11/2562 | 153/35/63/01 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3716 | ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 16,000 ลิตร โครงการฯ สาย 210 ตอน วังสำราญ-วังสะพุง ช่วงที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 417,043.20 | 22/11/2562 | 153/35/63/01 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3717 | จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,790.00 | 27/11/2562 | 153/-/63/01 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3718 | จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อใช้งานพัสดุและสัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,500.00 | 27/11/2562 | 153/-/63/02 | ศูนย์สร้างทางหล่มสัก |
|
| 3719 | จัดซื้อน้ำมันหล่อลื่น API SM/10W-40 จำนวน 50 ลิตร | 6,100.00 | 26/11/2562 | 421/30/63/10 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
| 3720 | จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 207,000.00 | 22/11/2562 | 421/45/63/2 | แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา |
|
