| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5686 | 69039142769 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,795.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5687 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง 131 | 40,655.00 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5688 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง 130 | 8,536.00 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5689 | 69039145049 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ | 91,610.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5690 | 69039146745 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 113,190.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5691 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง 129 | 8,856.00 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5692 | 69039138745 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุจราจร รวม ๕ รายการ | 75,960.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5693 | 69039147152 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้าในเขตทางหลวง จำนวน 1 รายการ | 196,147.72 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5694 | 69039146618 |
08006210006003210190 |
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 3,800 ถุง | 494,000.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5695 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 126 | 28,415.00 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5696 | 69039140685 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีเทอร์โมพลาสติก) รวม ๔ รายการ | 497,880.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5697 | 69029292313 |
08006210006003210140 |
จ้างเหมากรณีรถตู้ หมายเลขทะเบียน กจ 2114 ยโสธร ชนทรัพย์สินกรมทางหลวง อันได้แก่ เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 1 ต้น และหลัก กม.ย่อย จำนวน 1 ต้น บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวน-เขื่องใน ที่ กม.224+720 ปริมาณ 1 งาน | 34,700.00 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5698 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 135 | 133,500.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5699 | 69039144524 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร | 274,050.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5700 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง 128 | 19,913.00 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
