| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5671 | 69039134113 |
08006210016003220129 |
เช่าเครื่องจักรเอกชน จำนวน ๑ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างทาง ระหว่าง กม.๒๐+๕๒๕ - กม.๒๔+๐๐๐ โครงการฯ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 70,334.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5672 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ | 13,565.00 | 10/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5673 |
|
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ | 13,800.00 | 10/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5674 |
|
ซื้อวัสดุอื่น ๆ จำนวน ๒ รายการ | 7,000.00 | 10/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5675 |
|
งานจ้างเหมาทำการซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 30 KVA 1 เฟส พร้อมติดตั้ง ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0700 ตอน ดอนรังนก - หางน้ำหนองแขม ที่ กม.272+300 ปริมาณงาน 1 EACH | 126,600.00 | 10/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5676 | 68119151854 |
08006200016003220678 |
งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานโครงการ บ้านพัก จำนวนรวม 5 รายการ ในโครงการงานก่อสร้างทางบริการใต้สะพานคู๋ขนานข้ามแม่น้ำโก-ลก (ฝั่งไทย) จ.นราธิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ 2568 (โดยวิธีคัดเลือก) | 5,735,994.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5677 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 27,616.70 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5678 | 69039145936 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์95) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,836.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5679 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 6,676.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5680 | 69039148597 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ | 5,878.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5681 | - |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ | 1,223.01 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5682 | 69039120412 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (แก๊สโซฮอล์95) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,236.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5683 | 69039148457 |
08006210006003210190 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 69,800.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5684 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง 133 | 43,271.00 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5685 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งจ้าง 132 | 36,634.00 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
