| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 69039335106 |
08006210006003210195 |
จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๙ รหัสงาน ๒๑๑๒๑ งานซ่อมวัสดุรอยต่อ (Repair of Joint Sealing) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๓ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ปารามีแต - โกตาบารู ระหว่าง กม.๘+๓๖๒ - กม.๘+๘๙๒ LT.,RT. (รวมบริเวณทางแยก) ทางหลวงหมายเลข ๔๐๖๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ | 2,198,000.00 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 32 | 69049141307 |
|
จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมสร้างเส้นทางขนส่งสินค้าเส้นทางปทุมธานี ทางหลวงหมายเลข 3902 ตอนควบคุม 0500 ตอน คลองระพีพัฒน์ - บึงคำพร้อย ระหว่าง กม.11+050 - กม.11+200 และ กม.11+339 - กม.12+200 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 1.011 กิโลเมตร | 10,000,000.00 | 17/04/2569 | 10/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 33 | 69049130949 |
08006210005003220238 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 203,460.00 | 09/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 34 | 69049230336 |
|
จ้างเหมาปรับปรุงทาสีสะพาน ทล.21 ตอนศรีเทพ-ซับสมอทอด ระหว่าง กม.ที่116+520 และ กม.117+415 | 140,000.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 35 | 69049132314 |
08006210005003220236 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 198,675.00 | 09/04/2569 | 10/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 36 | 69049229852 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า ชนิดต่าง ๆ รวม 6 รายการ | 499,020.00 | 20/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 37 | - |
0800600138 |
ซื้อหัวเทียนเครื่องตัดหญ้า จำนวน 40 ชิ้น | 2,400.00 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 38 | 69049230334 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 389,437.20 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 39 | 69049230660 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ | 493,800.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 40 | 69049227803 |
|
จ้างตัดชุดยามรักษาการณ์ | 15,750.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 41 | 69049228973 |
|
จ้างเหมาผลิตแผ่นป้ายแนวทางต่างๆ | 456,000.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 42 | 69049229251 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 81,000.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 43 | 69049234425 |
08006 |
ซื้ออะไหล่ จำนวน 2 รายการ | 5,000.00 | 09/04/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 44 | 69049230018 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ | 215,580.00 | 17/04/2569 | 17/04/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 45 | 69049203181 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 154,055.76 | 30/03/2569 | 30/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
