| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 67059439705 |
08006280002002000000 |
จ้างถ่ายเอกสารหนังสือแจ้งเวียน A 4 จำนวน 20,000 แผ่น | 8,000.00 | 16/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 32 | 67059443351 |
08006650006003210079 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ | 56,895.00 | 16/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 33 | 67059482140 |
08006650006003210079 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร | 291,692.70 | 21/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 34 | 67069507722 |
08006280002002000000 |
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 19,794.00 | 25/06/2567 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 35 | 67069610559 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 6,828.00 | 28/06/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 36 | 67069579568 |
08006650006003210004 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 7,600.00 | 25/06/2567 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 37 | 67069041880 |
08006650006003210079 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ | 58,155.00 | 23/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 38 | 67069320937 |
08006280002002000000 |
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 19,794.00 | 17/06/2567 | 17/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 39 | 67069502500 |
08006650006003210099 |
งานจ้างเหมาทำการงานบำรุงรักษา ทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.9+895 - กม.10+416 | 494,795.30 | 28/06/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 40 | 67069576855 |
080061916003220541 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 19,056.00 | 25/06/2567 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 41 | 67069575539 |
08006190013003220710 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 9,108.00 | 25/06/2567 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 42 | 67069020612 |
08006650006003210079 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 51,500.00 | 27/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 43 | 67069574008 |
08006650005003220024 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 90,000.00 | 25/06/2567 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 44 | 67069571819 |
08006190013003220710 |
วัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ | 26,420.00 | 25/06/2567 | 25/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 45 | 67069041557 |
08006650006003210079 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ | 99,820.00 | 28/05/2567 | เพิ่มเติม | ||||
