| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 69039048837 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,590.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 92 | 69029472050 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 69,000.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 93 | 69039037413 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,457.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 94 | 69039048293 |
|
ซื้อหิน3/8 จำนวน 20 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 95 | 69039047766 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,120.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 96 | 69039049824 |
|
จ้างเหมาถางป่า (Clearing) รหัสงาน 21522 ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.12+000 - กม.22+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 100,000 ตร.ม. | 499,000.00 | 02/03/2569 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 97 | 69039049763 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร | 274,050.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 98 | 69039047680 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๘ รายการ | 33,695.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 99 | 69039047085 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 128,100.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 100 | 69029529615 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 9,600.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 101 | 69039050909 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ | 278,740.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 102 | 69039046626 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 152,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 103 | 69039049986 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,600.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 104 | 69039044157 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 288,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 105 | 69029480048 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 8,450.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
