| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223096 |
|
วัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 6,814.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223097 | 65087480863 |
08006290002002000000 |
ซื้อน้ำมันดีเซล บี๗ จำนวน ๓๓๗ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,993.83 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223098 | 65087487252 |
|
ซื้อหินใหญ่คละ ขนาด 20-30 cm. จำนวน 511 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 2331 ตอน โจ๊ะโหวะ - อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ที่ กม.23+450 - กม.23+550 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 468,076.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223099 |
|
วัสดุเครื่องจักรยาพาหนะ จำนวน 1 รายากร | 0.00 | 17/08/2565 | 17/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223100 | 65087495640 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 68,760.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223101 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี | 23,438.00 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223102 | 65087481688 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ | 10,400.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223103 | 65087480851 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ | 83,200.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223104 | 65087426570 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 14,800.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223105 | 65087481202 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 16,542.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223106 | 65087492501 |
|
จ้างเหมาทำการติดตั้งหลักล้มลุกติดแถบสะท้อนแสงสีเหลือง ทางหลวงหมายเลข 213 0301 ตอน สมเด็จ-สร้างค้อ ที่ กม.92+040-กม.91+440 (หน้าโรงเรียน) | 96,000.00 | 19/08/2565 | 25/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223107 | 65087472908 |
|
กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น กม.0+000-กม.54+940 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (96 ต้น) | 5,000,000.00 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | 25/08/2565 | 06/09/2565 | 22/09/2565 | เพิ่มเติม |
| 223108 |
|
จัดซื้อบาริเออร์ชนิดเติมน้ำ สีส้ม ขนาด 50x100x80 ซม. จำนวน 75 อัน | 262,500.00 | 09/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223109 | 65087440972 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 19,520.00 | 18/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223110 | 65087493124 |
08006290002002000000 |
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊ค และเครื่องปริ้นท์เตอร์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,545.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
