| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223081 | 65087392860 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,650.00 | 17/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223082 | 65087392753 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,325.00 | 17/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223083 | 65087392612 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,081.00 | 17/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223084 | 65087497186 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 5,997.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223085 | 65087392328 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,150.00 | 17/08/2565 | 18/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223086 | 65087497770 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 60,474.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223087 | 65087497026 |
08006290002003210105 |
จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรตอน หนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.0,กม.309+143 | 328,067.00 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 223088 | 65087481248 |
8004300000/00983 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0824-18-0 จำนวน 12 รายการ (งานเงินทุน) | 5,886.18 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223089 | 65087493496 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๓๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 150,000.00 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 223090 | 65087480634 |
8004300000/00983 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 44-0822-18-9 จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุน) | 7,431.63 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223091 | 65087376878 |
08006290002003210028 |
ซื้อวัสดุอื่น จำนวน 11 รายการ | 7,000.00 | 16/08/2565 | 16/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 223092 |
|
จ้างเหมางานติดตั้งไฟกระพริบ | 217,579.60 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 223093 | 65087495395 |
08006290002003210024 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 489,250.00 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223094 |
08006290002003210115 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด | 19,290.00 | 10/08/2565 | 10/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 223095 | 65087480164 |
08006290002002000000 |
ซื้อน้ำมันดีเซล บี๗ จำนวน ๒๘๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,965.20 | 19/08/2565 | 19/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
