| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221086 | 65097017191 |
08006290002003210002 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 7,320.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221087 | 65097028178 |
08006290001002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ | 44,749.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221088 | 65097030552 |
|
ซื้อยางนอก-ในขนาด 7.50-16-12 ชั้น พร้อมยางรองคอ จำนวน 2 เส้น | 23,640.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221089 | 65097030223 |
|
ซื้อยางนอก-ในขนาด 7.50-16-12 ชั้น พร้อมยางรองคอ จำนวน 2 เส้น | 11,820.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221090 | 65097030203 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 233,529.75 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221091 | 65087778190 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 48,500.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221092 | 65087752607 |
08006290002002000000 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ | 8,400.00 | 30/08/2565 | 30/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221093 | 65087780332 |
|
ซื้อหมึกพิมพ์ HP LaserJet Enterprise M604 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 9,095.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221094 | 65087745317 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ | 10,070.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221095 | 65087745181 |
08006290002002000000 |
ซื้อหมึกเลเซอร์เจ็ท จำนวน ๑ กล่อง | 5,990.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221096 | 65097029755 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 298,360.00 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221097 | 65087744979 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 7,190.00 | 29/08/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221098 | 65087680517 |
|
งานปรับปรุงเพื่อยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกต่างระดับแหลมฉบัง กม.5+700 ถึง 8+100 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 | 8,300,000.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | 07/09/2565 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | |
| 221099 | 65097010101 |
8004300000/00983 |
ซื้อไส้กรอง จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นยานพาหนะของ สทล.15 จำนวน 10 คัน (งานเงินทุน) | 9,820.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221100 | 65097011590 |
8004300000/00983 |
ซื้อใบมีด จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้กับรถคันหมายเลข 77-6119-04-8 (งานเงินทุน) | 20,860.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
