| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221056 | 65087690392 |
|
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 จำนวน 2 เครื่อง | 40,000.00 | 02/09/2565 | 29/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221057 | 65097024958 |
|
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ) จำนวน 1 รายการ | 28,569.00 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221058 | 65097035253 |
0800600092 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ | 12,620.00 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 221059 | 65097028053 |
|
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 850 ลิตร | 32,589.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221060 | 65097029913 |
08006290002003210074 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 69,824.50 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221061 | 65087802115 |
08006 |
65087802115 | 13,000.00 | 31/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221062 | 65097029821 |
08006290002002000000 |
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ จำนวน 18 เครื่อง | 9,000.00 | 01/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221063 |
|
งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการการใช้ช่องจราจรบนทางหลวง (Lane Management System : LMS) บนทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ซับบอน - มวกเหล็ก ที่ กม.๒๙+๐๐๐ ขาเข้า | 1,230,000.00 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221064 | 65097033942 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 219,557.58 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 221065 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 25-7018-16-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,160.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221066 | 65097027635 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 33,280.00 | 01/09/2565 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 221067 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 63,890.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221068 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 77-6103-04-0 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,990.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221069 |
|
ซื้อไส้กรอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,420.00 | 01/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 221070 | 65087818550 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 60,265.00 | 31/08/2565 | 31/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
