| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219526 |
08006290002003210042 |
512/60/65/305 ลว. 2 มิ.ย. 2565 วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ | 12,468.00 | 02/06/2565 | 02/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219527 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๑๐ รายการ เพื่อใช้ภายในสำนักงานของหมวดทางหลวงเขาย้อย | 25,940.00 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219528 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๓๒๐ ลิตร เพื่อใช้ในการขุดลอกทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๓๔๙๙ (๐๑๐๐) ตอนเขื่อนเพชร - เขื่อนแก่งกระจาน สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน | 10,588.80 | 03/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219529 |
|
จ้างผลิตป้ายพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ งาน เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงเขาย้อย | 128,454.00 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219530 | 6509724891 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุน จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง ระหว่าง กม.1+400 - กม.7+800 | 79,200.00 | 09/09/2565 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219531 | 65097198745 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 19,589.00 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219532 |
|
จ้างเหมางานก่อสร้างระบบระบายน้ำ | 480,000.00 | 06/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219533 | 65097246727 |
08006290002003210072 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 132,000.00 | 07/09/2565 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219534 |
08006290002003210042 |
512/45/65/304 ลว. 2 มิ.ย. 2565 วัสดุไฟฟ้า 2 รายการ | 100,500.00 | 02/06/2565 | 02/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219535 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 317,790.00 | 08/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219536 |
08006290002003210042 |
512/45/65/303 ลว. 2 มิ.ย. 2565 วัสดุไฟฟ้า 3 รายการ | 97,150.00 | 02/06/2565 | 02/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219537 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๖๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหน่วยงานไฟฟ้า | 18,702.00 | 02/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219538 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เพื่อใช้ในงานตัดหญ้า สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงชะอำ | 6,400.00 | 01/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219539 |
08006290002002000000 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 40 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 340,803.56 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219540 |
|
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 2) จำนวน 58 เครื่อง | 45,303.80 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
