| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219496 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๘๐๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงท่ายาง | 24,072.00 | 14/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219497 | 65097250999 |
08006290002003210110 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 316,538.10 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219498 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙๐๐ ลิตร เพื่อใช้ในการตัดแต่งกิ่งไม้โน้มเอนเอียงเข้ามาในไหล่ทางและผิวจราจร และการทำความสะอาดไหล่ทาง สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน | 28,251.00 | 11/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219499 | 65097245770 |
08006290002003210127 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน ๒ รายการ ๓๑๙/๓๕/๖๕/๒๕๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 300,000.00 | 09/09/2565 | 09/09/2565 | 02/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 219500 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๕๖๐ ลิตร เพื่อใช้บริการเครื่องจักร/ยานพาหนะ ของหมวดทางหลวงชะอำ | 19,023.20 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219501 | 65087465722 |
|
ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 850 รีม | 95,200.00 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219502 | 65097204169 |
|
งานจ้างจัดพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมผ่านทาง สมาชิกระบบ M-Flow ที่ยังไม่ชำระค่าธรรมเนียมผ่านทาง | 2,010,000.00 | 09/09/2565 | 19/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219503 | 65097251574 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ | 99,900.00 | 07/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219504 |
08006290002003210042 |
512/60/65/307 ลว. 7 มิ.ย. 2565 วัสดุก่อสร้าง 2 รายการ | 1,632.00 | 07/06/2565 | 07/06/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219505 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 26,400.00 | 08/09/2565 | 08/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219506 | 65087467149 |
|
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 7 รายการ | 499,500.00 | 23/08/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 219507 |
|
จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ (ต่อความยาว R.C.BOX CULVERTS ขนาด ๒- ๒.๑๐ x ๒.๑๐ ม.) ทางหลวงหมายเลข ๓๔๑๐ ตอนเขื่อนเพชร - ห้วยโสก ที่ กม.๓๐+๔๗๕ สายทางในความควบคุมของหมวดทางหลวงแก่งกระจาน จำนวน ๑ งาน | 408,877.00 | 09/03/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 219508 | 65087233884 |
|
ซื้อยางเรเดียร ขนาด 215/70R15 จำนวน 4 เส้น | 13,920.00 | 08/08/2565 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219509 | 65097249671 |
08006290002003210069 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 7,200.00 | 08/09/2565 | 09/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 219510 | 65087217690 |
|
ซื้ออะไหล่รถ หมายเลข 44-9301-14-3 จำนวน 8 รายการ จำนวน 1 งาน | 6,720.00 | 08/08/2565 | 08/08/2565 | เพิ่มเติม | |||
