| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217621 | 65097355779 |
08006200042003220466 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้งาน โครงการฯ สาย 225 ตอน น้ำอ้อม-หนองบัวระเหว | 99,750.00 | 13/09/2565 | 14/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217622 | 65097384986 |
08006290001003220013 |
จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง รวมจำนวน 4 รายการ (ส่วนสำรวจและออกแบบ) | 39,900.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217623 | 65097388632 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน | 28,310.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217624 | 65097385161 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ เพื่อใช้งานส่วนแผนงาน, ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ, ส่วนเครื่องกล และส่วนอำนวยความปลอดภัย | 22,264.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217625 | 65097405023 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 7,865.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217626 | 65097399507 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ | 55,410.00 | 14/09/2565 | 14/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217627 | 65097411269 |
|
วัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ | 7,558.00 | 14/09/2565 | 14/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217628 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๗) จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ – โนนชัยศรี | 319,500.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217629 | 65097087980 |
|
จ้างซ่อมระบบเครื่องยนต์รถปิคอัพสองตอนยี่ห้อ TOYOTA รุ่น HILUX REVO D-CAB 4x2 2.4E MT หมายเลข 44-0893-18-2 | 9,850.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217630 | 65097416615 |
08006290002003210062 |
ซื้อกรวยยาง ขนาด 80 ซม.(มอก.289-2561) จำนวน 50 อัน | 37,000.00 | 14/09/2565 | 14/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217631 | 65097415790 |
08006290002003210062 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ | 99,656.00 | 14/09/2565 | 14/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217632 | 65097415863 |
08006290002003210099 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,000 ลิตร | 139,840.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217633 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 319/60/65/267 | 8,045.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217634 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ 319/40/65/266 | 44,690.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217635 | 65097415471 |
|
จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 รายการ | 111,614.35 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
