| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217606 | 65097402360 |
90909620012000000165 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 500 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 17,630.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217607 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3กฌ 1193 กทม. | 8,380.24 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 217608 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 3กล 1454 กทม. | 17,618.62 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||||
| 217609 | 65097401656 |
08006200042003220502 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี 7 จำนวน 1,200 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 42,312.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217610 | 65097420212 |
|
ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 6 ที่ กม.55+300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 465,520.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217611 | 65097419827 |
08006200042003220470 |
ดอกเจาะกระแดกคอนกรีต จำนวน 4 ดอกด | 11,200.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217612 | 65097419412 |
08006290001002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 19,830.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217613 | 65097419979 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) รวม ๒ รายการ | 24,580.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217614 | 65097361647 |
90909620012000000315 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โครงการฯ สาย 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ | 43,350.00 | 14/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217615 | 65097419013 |
|
ซื้อหินคลุก จำนวน 970 ลบ.ม. ในทางหลวงหมายเลข 1175 ตอน ห้วยส้มป่อย - เจดีย์ยุทธหัตถี ตอน 6 ที่ กม.55+300 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 474,330.00 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217616 | 65097419267 |
|
จ้างเหมาขุดลอกท่อระบายน้ำดูดโคลนเลน ในทางหลวงหมายเลข ๑ ตอน สนามกีฬาธูปะเตมีย์-ต่างระดับคลองหลวง-ประตูน้ำพระอินทร์ ระหว่าง กม.๓๗+๙๘๕-กม.๓๘+๒๓๕ ด้านขวาทาง, ระหว่าง กม.๔๐+๕๐๐-กม.๔๐+๖๐๐, กม.๔๗+๘๕๐-กม.๔๗+๙๐๐ และ กม.๔๘+๐๐๐-กม.๔๙+๓๐๐ ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน ๑,๖๓๐ | 498,780.00 | 12/09/2565 | 12/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217617 | 65097340772 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 8,940.00 | 13/09/2565 | เพิ่มเติม | ||||
| 217618 | 65097398867 |
8004300000/00983 |
จ้างซ่อมรถคันหมายเลข 74-6210-16-7 จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุน) | 125,250.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
| 217619 | 65097419344 |
08006290002003210066 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ รวม ๙,๐๐๐ ลิตร | 319,330.80 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | ||
| 217620 | 65097384781 |
08006290002002000000 |
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย และส่วนเครื่องกล | 13,750.00 | 15/09/2565 | 15/09/2565 | เพิ่มเติม | |||
