| ลำดับ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
วันที่ประกาศ | เลขที่เอกสาร/ประกาศ | หน่วยงาน | เอกสาร |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 205726 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ | 99,790.00 | 10/10/2561 | 415/60/62/06 | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร |
|
| 205727 | จ้างซ่อมรถบรรทุกกระบะเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33F หมายเลข 23-6163-97-3 | 252,910.00 | 06/12/2561 | 240/250/ย/62/096 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205728 | ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถกระบะเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33F หมายเลข 23-6204-97-7 | 188,000.00 | 06/12/2561 | 240/250/30/62/095 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205729 | ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. จำนวน 700 ถุง | 94,500.00 | 10/10/2561 | 415/60/62/05 | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร |
|
| 205730 | ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว พร้อมด้าวยาว จำนวน 100 อัน | 9,500.00 | 10/10/2561 | 415/60/62/04 | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร |
|
| 205731 | ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและยานพาหนะ ปีงบประมาณ 2562 | 97,000.00 | 17/12/2561 | 240/250/30/62/109 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205732 | ซื้อโคลด์มิกซ์ จุ 20 กก. จำนวน 700 ถุง | 94,500.00 | 10/10/2561 | 415/60/62/03 | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร |
|
| 205733 | ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,965 ลิตร | 61,897.50 | 10/10/2561 | 415/35/62/02 | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร |
|
| 205734 | ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถกระบะเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR33F หมายเลข 23-6204-97-7 | 57,200.00 | 07/01/2562 | 240/250/30/62/135 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205735 | ซื้ออะไหล่เพื่อใช้ซ่อมกับรถดูดกวาดทำความสะอาดพื้นถนน ยี่ห้อ TENNANT รุ่น SENTINEL หมายเลข 48-6020-14-6,48-6021-14-7,48-6022-14-8,48-6023-14-9,48-6024-14-0 | 210,000.00 | 17/12/2561 | 240/250/30/62/108 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205736 | ซื้อวัสดุของใช้โรงงาน เพื่อใช้ในการจัดทำต้นแบบชุดตัดหญ้าไหล่ทางติดรถขุดไฮดรอลิค | 279,882.00 | 20/12/2561 | 240/250/30/62/113 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205737 | ซื้อน้ำมันดีเซล HSD EURO IV 0.005 % S จำนวน 6,000 ลิตร | 178,989.60 | 08/10/2561 | 415-35-62-01 | แขวงทางหลวงสมุทรสาคร |
|
| 205738 | ซื้อสติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง เพื่อติดตั้งกับรถบรรทุกของงานเงินทุนหมุนเวียน งวดที่ 1 จำนวน 411 คัน | 492,000.00 | 02/01/2562 | 240/250/08/62/128 | สำนักเครื่องกลและสื่อสาร |
|
| 205739 | ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ หน่วยงานพัสดุและสัญญา ศูนย์สร้างทางลำปาง | 7,811.00 | 24/01/2562 | 151/40/62/35 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
| 205740 | ซื้อวัสดุก่อสร้าง โครงการฯหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ -เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่าง กม.143+000-กม.146+650 | 73,132.00 | 23/01/2562 | 151-บก.2/60/62/031 | ศูนย์สร้างทางลำปาง |
|
