| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148726 |
08006280002002000000 |
วัสดุก่อสร้าง | 138,000.00 | 23/01/2567 | เพิ่มเติม | |||||
| 148727 | 67019462515 |
08006280002703210507 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 53,300.00 | 23/01/2567 | 23/01/2567 | 23/01/2567 | เพิ่มเติม | ||
| 148728 | 67019459185 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 145,094.88 | 24/01/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 148729 |
|
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2566) | 75,257.00 | เพิ่มเติม | ||||||
| 148730 | 66129378921 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 12 รายการ (640/30/67/26) | 16,320.00 | 18/12/2566 | 18/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148731 | 66129370876 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 6 รายการ (640/30/67/24) | 50,700.00 | 18/12/2566 | 18/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148732 | 66119382582 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 1 ชุด (640/30/67/11) | 7,000.00 | 16/11/2566 | 16/11/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148733 | 66129409440 |
|
จ้างซ่อมตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 รายการ (640/-/67/11) | 8,500.00 | 18/12/2566 | 18/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148734 | 66129382087 |
|
จ้างซ่อมตัดต่อเสริมเหล็กและทำบู้ชพร้อมสลักกระบอกไฮดรอลิก จำนวน 1 รายการ (640/-/67/10) | 29,000.00 | 18/12/2566 | 18/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148735 |
|
จ้างเหมาติดตั้งแผ่นการ์ดเรลพร้อมเสาและเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว | 108,530.00 | 24/01/2567 | เพิ่มเติม | |||||
| 148736 | 66129380700 |
|
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าและระบบไฮดรอลิค จำนวน 8 รายการ (640/-/67/9) | 95,300.00 | 18/12/2566 | 18/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148737 | 67019327314 |
08006190013703220498 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในสำนักงานศูนย์สร้างทางลำปาง | 10,745.00 | 18/01/2567 | 18/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148738 | 67019196282 |
|
ซื้อวัสดุโยธา | 10,800.00 | 09/01/2567 | 09/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148739 | 67019419842 |
|
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขครุภัณฑ์ 22-4258-10 จำนวน 13 รายการ | 5,852.90 | 23/01/2567 | 23/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148740 | 67019453699 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ | 6,750.00 | 24/01/2567 | เพิ่มเติม | ||||
