| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148306 | 67019534315 |
08006280002703210507 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ 1 รายการ (หัวเชื้อน้ำยาทำความสะอาดเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 1,200 มล.) | 198,600.00 | 29/01/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 148307 | 66129318090 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 7 รายการ จำนวน 1 งาน | 99,990.00 | 18/12/2566 | 18/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148308 | 67019533157 |
08006280002703210507 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ (สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง หน้า 24 นิ้ว ชนิด Diamond Grade Fluorescent, สติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีเหลือง หน้า 30 นิ้ว ชนิด Diamond Grade Fluorescent, สติ๊กเกอร์สีดำทึบแสง หน้า 24 นิ้ว) | 250,000.00 | 29/01/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 148309 | 67019531895 |
08006280002703210507 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ (ทรายหยาบ) | 15,600.00 | 29/01/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 148310 | 67019549032 |
|
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 งาน โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+400 และ กม.2+400 - กม.4+400 | 84,000.00 | 29/01/2567 | 29/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148311 | 67019453175 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 8 รายการ (640/30/67/35) | 13,220.00 | 22/01/2567 | 22/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148312 | 67019330404 |
08006190013703220500 |
ซื้อวัสดุก่าอสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในงาน RC.U - DITCH TYPE A ระหว่าง กม.27+200 - กม.30+215 โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 496,550.00 | 10/01/2567 | 18/01/2567 | 18/01/2567 | เพิ่มเติม | ||
| 148313 | 67019547910 |
08006 |
จ้างเหมาบริการ บนทางหลวงหมายเข 2 ตอน ดอนหวาย-บ้านวัด ที่ กม.186+545 ด้านซ้ายทาง ขาออก (ร่องกลางถนน) (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 31,753.00 | 26/01/2567 | 26/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148314 | 67019359656 |
|
แบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 12V 80AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/34) | 5,100.00 | 16/01/2567 | 16/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148315 |
|
ประกาสผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่น | 49,225.00 | 22/01/2567 | 23/01/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 148316 | 66129314374 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด 7 รายการ จำนวน 1 งาน | 99,429.00 | 18/12/2566 | 18/12/2566 | เพิ่มเติม | |||
| 148317 | 67019357583 |
|
แบตเตอรี่พร้อมประจุไฟ 12V 80AH จำนวน 1 ลูก (640/30/67/33) | 5,100.00 | 16/01/2567 | 16/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148318 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 87,500.00 | 29/01/2567 | เพิ่มเติม | |||||
| 148319 | 67019533438 |
8004300000/00983 |
ซื้อวัสดุหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้งานบริการหล่อลื่นเครื่องจักร/ยานพาหนะของ สทล.15 (งานเงินทุน) | 34,000.00 | 29/01/2567 | 29/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 148320 | 67019519944 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีฌแพาะเจาะจง | 56,775.00 | 26/01/2567 | 26/01/2567 | เพิ่มเติม | |||
