| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1456 | 69039127057 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ | 13,500.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1457 | 69039103515 |
|
จ้างเหมางานท่อระบายน้ำ ในทางหลวงหมายเลข 346 ตอน แยกบ้านกลาง – ต่างระดับลาดหลุมแก้ว ระหว่าง กม.7+500 - กม. 7+600 ด้านขวาทาง ปริมาณงาน 3.00 EACH | 192,343.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1458 | 69039125151 |
|
จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 2 ราการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,910.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1459 | 69039113454 |
08006200016003220362 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งาน PLAIN CONCRETE HEADWALL ระหว่าง กม.19+000 - กม.22+000 โครงการฯก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1211 ตอน สวนดอก - ดงมะดะ | 99,625.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1460 | - |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ | 2,890.00 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1461 | 69039126689 |
08006210006003210121 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 9,261.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 1462 | 69039126036 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 31,350.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1463 | 69039114445 |
08006210016003220136 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการฯ สาย 2037 ตอน ภูเขียว - เกษตรสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 273,960.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1464 | 69039115676 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานส่วนอำนวยความปลอดภัย | 8,400.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1465 | 69039119199 |
|
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ | 493,660.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1466 | 69039120711 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ | 7,295.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1467 | 69039120622 |
|
ซื้อ HSD EURO V 0.001%S with Add. จำนวน 8,000 ลิตร | 242,419.20 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1468 | 69039099396 |
|
วัสดุสำนักงาน | 8,114.00 | 06/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1469 | 69039046697 |
08006302001002000000 |
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 63,055.10 | 09/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 1470 | 69039116223 |
08006302001002000000 |
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 39 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 56,000.00 | 09/03/2569 | 09/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
