| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14386 | 69019469895 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 9,804.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14387 | 69019458507 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 130,245.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14388 | 69019459559 |
|
จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิกรถบรรทุกขยะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,943.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14389 | 69019468853 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล บี7 จำนวน 9,000 ลิตร | 273,600.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14390 | 69019468307 |
08006210006003210184 |
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์ 95 (200 ลิตร) จำนวน 1 งาน | 6,260.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14391 | 69019468822 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,390.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14392 | 69019470046 |
08006210006003210144 |
จ้างดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแสงสว่าง และมิเตอร์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง ขนาด 30 KVA ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0402 ตอน ศรีสะเกษ - ห้วยขะยุง กม.299+950 ปริมาณงาน ๑ แห่ง | 115,813.07 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 14393 | 68129098791 |
90909560012001310001 |
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๕ รายการ เนื่องจากโครงการฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๓ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนขุนห้วยไคร้ - ผาตั้ง ตอน ๘ ระหว่าง กม.๔๒+๖๕๐ - กม.๔๒+๘๐๐ มีความจำเป็นต้องใช้วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อใช้งานวิเคราะห์และตรวจสอบ ในการปฎิบัติงานก่อสร้าง | 19,131.60 | 04/12/2568 | 04/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 14394 | 69019466427 |
|
จ้างเหมาเครื่องจักรทำการปั้นคันดิน ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน - อยุธยา ที่ ม.10+200 (จุดกลับรถใต้สะพานคลองหัวจระเข้) จำนวน 5 วัน | 52,474.40 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
| 14395 | 69019326458 |
08006210006003210140 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 410,400.00 | 20/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14396 | 69019459184 |
|
วัสดุุจราจร จำนวน 7 รายการ | 7,790.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14397 | 69019467679 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 10,100.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14398 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 46-6639-08-0 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 200.00 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 14399 | 69019457250 |
|
วัสดก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 34,500.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14400 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น | 121,500.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
