| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14326 | 69019099162 |
08006200016003220362 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้งาน NEW CONCRETE BRIDGE ROADWAY WIDTH ๑๐.๐๐ M. AT STA ๒๑+๙๒๕ SPAN (๓x๘.๐๐) = ๒๔.๐๐ M. (LT.) SKEW ๕ องศา และงาน BRIDGE APROACH SLAB ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๒+๐๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๑ ตอนสวนดอก - | 492,120.00 | 07/01/2569 | 07/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14327 |
|
ซื้ออะไหล่รถหมายเลข 44-9526-14-9 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,400.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14328 | 69019053797 |
08006210016003220130 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานวางท่อในงานก่อสร้างของโครงการฯ ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ - กม.๑๙+๐๐๐ โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๒๑๑ ตอนสวนดอก - ดงมะดะ | 438,900.00 | 05/01/2569 | 05/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14329 | 69019457563 |
- |
ซื้อยางนอก-ใน-รอง ขนาด 7.50-16-14 จำนวน 2 ชุด | 13,856.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14330 | 69019221363 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 36,410.00 | 14/01/2569 | 14/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14331 | 69019471410 |
08006210006003210114 |
จ้างเหมาทำการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันโจรกรรมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๔๘ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 160,000.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 14332 | 69019457360 |
- |
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ OKI รุ่น B412 จำนวน 2 กล่อง | 6,600.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14333 | 69019453827 |
08006210006003210169 |
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตรๆละ 29.7781 บาท | 268,002.90 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14334 | 69019470501 |
08006210006003210178 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ | 13,497.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14335 | 69019460989 |
08006200016003220380 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 11,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง-ต้นชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 333,091.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14336 | 69019450987 |
08006302002002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 28,000.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14337 | 69019278953 |
08006302003002000000 |
จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน 7 กบ 1193 กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 23,028.54 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 14338 | 69019444828 |
|
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 รายการ จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 18,270.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14339 | 69019456857 |
- |
ซื้อยางนอก-ใน-รอง ขนาด 7.50-16-14 จำนวน 2 ชุด | 13,856.00 | 27/01/2569 | 27/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 14340 | 69019456336 |
|
จ้างเหมาเครื่องจักรทำการปั้นคันดิน ทางหลวงหมายเลข 3477 ตอน บางปะอิน - เกาะเรียน ที่ กม.6+164 (สะพานคลองบ้านโพ) จำนวน 6 วัน | 56,551.60 | 22/12/2568 | 22/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
