| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12511 | 69029097866 |
08006280002002000000 |
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 173,175.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12512 |
|
จ้างเปลี่ยนแผงบอร์ดแปลงสัญญาณปุ่มกดลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,000.00 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 12513 | 69019545786 |
08006210006003210111 |
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานบำรุงปกติในหน่วยงานสารสนเทศ | 11,760.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12514 | 69029089049 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 36,625.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12515 | 69029029973 |
08006300003003210010 |
จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการอำนวยความปลอดภัยตำรวจทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางโทรัด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. (นครปฐม) 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง | 5,867,700.00 | 06/02/2569 | 05/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 12516 | 69029089848 |
08006210006003210113 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 16,830.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12517 | 69029094789 |
0800600078 |
ซื้อยางนอก-ยางใน-ยางรอง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 26,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12518 | 69029014148 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 209,075.00 | 29/01/2569 | 29/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12519 | - |
08006210006003210192 |
ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 1 รายการ | 4,200.00 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12520 | 69029098823 |
|
จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 300,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12521 | 69019480905 |
08006 |
จ้างเหมากรณีรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ หมายเลขทะเบียน กต 8240 อุบลราชธานี ชนทรัพย์สินกรมทางหลวงได้รับความเสียหาย ทางหลวงหมายเลข 23 ตอน เขื่อง - อุบลราชธานี กม.253+640 ปริมาณ 1 งาน | 110,800.00 | 28/01/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12522 | 69029074827 |
08006302002002000000 |
จ้างทำการ์ดขาว กพ. 7 , แฟ้มประวัติข้าราชการและแฟ้มประวัติพนักงานราชการ | 63,665.00 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 12523 | 69029097329 |
|
จัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 480,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12524 | 69029033113 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 109,399.00 | 26/01/2569 | 26/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 12525 | 69029089028 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อนำเข้าคลังไว้สำรองใช้กับรถยนต์ราชการของงานเงินทุนหมุนเวียน | 446,671.50 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
