| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11746 | 69029156592 |
|
จ้างซ่อมบำรุงรักษาและซ่อมแซมพาหนะ | 8,000.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11747 | 69029180701 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดผิวทางด้วยรถดูดกวาด สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงราชบุรี ดังนี้ ทางหลวงหมายเลข 4,376,3087,3291 และ 323 ปริมาณงาน 1 แห่ง | 480,859.20 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11748 | 69029180535 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 5,700.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11749 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ | 16,480.00 | 10/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11750 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 117,000.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11751 | 69029184857 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ | 91,930.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11752 | 69029182852 |
08006 |
จ้างเหมาทำการผลิตติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมฐานและอุปกรณ์ บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอนนครชุม - น้ำดิบ ที่ กม.11+840 (เกาะกลางด้านซ้ายทาง) | 38,790.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11753 |
|
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อม เลขที่ 336/งท/-/43/69 | 8,514.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11754 | 69029180891 |
08006210006003210116 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 100,620.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11755 |
|
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในใบสั่งซื้อวัสดุไฟฟ้า 104 | 62,000.00 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 11756 | 69029177587 |
08006210016003220132 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โครงการฯ สาย 2115 ตอน ปากภู - โคกใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 84,100.00 | 10/02/2569 | 10/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11757 | 69029155865 |
08006210006003210107 |
ซื้อวัสดุจราจร ป้ายไฟกระพริบระวังทางโค้ง 2 ด้าน โซล่าเซลล์ 10W พร้อมเสา จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 390,000.00 | 05/02/2569 | 05/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11758 | 69027001315 |
|
ประกาษรายไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคม 2568 ถึง เดือนธันวาคม 2565 | 59,531.12 | 01/10/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 11759 | 69029185134 |
08006302002002000000 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ | 25,466.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11760 | 69029182498 |
08006210006003210183 |
ซื้อแผ่นสะท้อนแสงชนิดต่าง ๆ จำนวน 4 รายการ | 489,000.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
