| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11536 | 69029153539 |
|
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2569 รหัสงาน 21650 งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ตอน บางปะอิน - นครราชสีมา ที่ กม.3+500 (ด้านขวาทาง), กม.5+500 (ด้านซ้ายทาง) (ปริมาณงาน 2 แห่ง) (90 วัน) | 30,062,000.00 | 23/02/2569 | 09/02/2569 | 27/02/2569 | 17/03/2569 | เพิ่มเติม | |
| 11537 | 69029206133 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,250.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11538 | 69029206659 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,970.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11539 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 396.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11540 | 69019490184 |
08006210005003220244 |
งานจัดซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ โครงการงานกิจกรรมก่อสร้างสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3507 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ - บ้านกล้วย ที่ กม.8+102 | 544,920.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | 17/02/2569 | 04/03/2569 | 21/03/2569 | เพิ่มเติม |
| 11541 | 69029209814 |
|
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 152,368.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11542 | 69029210959 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | 13,000.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11543 | 69029207501 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ | 274,350.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11544 | 69029205195 |
|
ซื้อหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 250 วัตต์ มอก.1955-2551 จำนวน 85 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,175.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11545 | 69029202858 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 37,380.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11546 |
|
ซื้อของใช้สิ้นเปลืองในโรงงาน จำนวน 14 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,340.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 11547 |
08006210005003220200 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,400.00 | 11/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11548 | 69029142956 |
|
วัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ | 23,825.00 | 04/02/2569 | 04/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11549 | 69029208384 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 168,900.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11550 | 69029071876 |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 7430-005-00865-59 จำนวน 1 งาน | 43,442.00 | 11/02/2569 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
