| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221 |
08006210006003210172 |
หลักล้มลุกพร้อมอุปกรณ์ ขนาด 8 ซม. สูง 80 ซม. | 96,000.00 | 26/12/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 11222 |
08006210006003210172 |
วัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ | 5,677.00 | 25/12/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 11223 |
08006650006002000000 |
วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ | 7,979.00 | 25/12/2568 | เพิ่มเติม | |||||
| 11224 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 4 รายการ | 78,000.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11225 | 69029212937 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ | 341,403.00 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 11226 | 69029206254 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 44-6938-15-0 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,800.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11227 | 69029206809 |
|
จ้างซ่อมรถหมายเลข 23-6395-19-3 จำนวน 1 งาน (งานเงินทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 15,130.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11228 | - |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายพัสดุ (ครุภัณฑ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 0.00 | 29/12/2568 | เพิ่มเติม | ||||
| 11229 | 69029239534 |
|
วัสดุก่อสร้าง | 37,180.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11230 | 69029245078 |
08006210006003210144 |
วัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 93,636.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11231 | 69029214054 |
08006210005003210003 |
จ้างตรวจเช็คและปรับแก้กล้อง Total Station FX105 จำนวน 1 งาน | 5,350.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11232 | สทล.15/พ.2/1/2569 |
|
ขายทอดตลาดเครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 3 รายการ | 0.00 | 12/02/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11233 | 69029205587 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น รวม 3 รายการ จำนวน 89 หน่วย | 13,955.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 11234 | 69029212296 |
0800620016003220506 |
วัสดุอื่นๆ จำนวน 8 รายการ | 91,228.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 11235 | 69029223913 |
08006210005003220278 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 12,183.00 | 12/02/2569 | 12/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
