| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8956 | 69029446985 |
08006210006003210147 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 28,280.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8957 | 69029424850 |
|
จ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์สีเหลือง(Solar Cell) ขนาด 300 มม. พร้อมเสาและอุปกรณ์ครบชุด ทางหลวงหมายเลข 375 ตอน นครปฐม-ดอนตูม ที่ กม.45+050(เกาะกลาง) ,ทางหลวงหมายเลข 3297 ตอน หนองปลาไหล-ดอนตูม ที่ กม.6+780 LT.,RT. จำนวน 4 ชุด | 132,000.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 8958 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(จราจร) จำนวน 1 รายการ | 330,000.00 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | 23/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8959 | 69029442546 |
|
ซื้อกระดาษ 2 รายการ | 77,250.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8960 |
|
ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 6 รายการ | 35,694.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8961 | 69029438191 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ | 71,650.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8962 | 69029440203 |
|
จ้างเหมาทำความสะอาดต่อเนื่อง ประจำเดือน มีนาคม 2569 | 83,400.00 | 24/02/2569 | 01/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8963 | 69029440507 |
08006210006003210164 |
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ | 212,380.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8964 | 69029293243 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง | 154,950.00 | 16/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8965 | 69029444044 |
08006210006003210114 |
ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ๙๑ จำนวน ๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 61,660.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8966 | 69029442604 |
08006210006003210145 |
จ้างเหมางานทาสีแบริเออร์ ทางหลวงหมายเลข 207 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านวัด - ประทาย กม.5+000 - กม.7+980 ปริมาณงาน 3,016 ตร.ม. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 354,380.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8967 | 69029424707 |
08006 |
จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 25,980.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8968 | 69029442542 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 123,610.00 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 8969 | 69029422326 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,770.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 8970 | 69029421288 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,780.00 | 24/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
