| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7576 | 69039033890 |
08006302002002000000 |
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569 จำนวน 1 งาน | 5,357.40 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7577 | 69039050215 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร | 275,400.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7578 | 69039050423 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ | 111,595.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7579 | 69039048837 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,590.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7580 | 69029472050 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 69,000.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7581 | 69039037413 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,457.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7582 | 69039048293 |
|
ซื้อหิน3/8 จำนวน 20 ลบ.ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 19,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7583 | 69039047766 |
|
ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,120.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7584 | 69039049824 |
|
จ้างเหมาถางป่า (Clearing) รหัสงาน 21522 ทางหลวงหมายเลข 4143 ตอน ซอยสิบ - บ้านกรูด ระหว่าง กม.12+000 - กม.22+000 (ด้านซ้ายทางและด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 100,000 ตร.ม. | 499,000.00 | 02/03/2569 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 7585 | 69039049763 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ชนิดน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร | 274,050.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 7586 | 69039047680 |
08006210006003210139 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง รวม ๘ รายการ | 33,695.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7587 | 69039047085 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ | 128,100.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7588 | 69029529615 |
|
วัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ | 9,600.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7589 | 69039050909 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ | 278,740.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7590 | 69039046626 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 152,000.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
