| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7306 | 69039072843 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ | 50,115.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7307 | 69039017886 |
08006210005003220016 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,520.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7308 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน | 7,212.00 | 19/02/2569 | 20/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7309 | 69039071468 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ | 98,350.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7310 | 69039066900 |
|
ซื้อหินชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ (รายละเอียดแนบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 45,200.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7311 | 69039073285 |
08006 |
จ้างงานซ่อมแซมทรัพย์สิน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ไดตาล - น้ำสาดเหนือ ที่ 78+392 จำนวน 1 แห่ง (ม.ไพศาลี) | 8,287.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7312 | 69039043242 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 302,168.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7313 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน | 33,950.00 | 23/02/2569 | 24/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 7314 | 69039015580 |
08006210005003220233 |
ซื้อลวดเชื่อม ขนาดต่างๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 21,680.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7315 | 69039073309 |
08006210006003210145 |
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,500.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7316 | 69039065150 |
08006210006002000000 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ | 6,330.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7317 | 69039071425 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ | 147,500.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7318 | 69039010836 |
|
วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 18,192.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7319 | 69039062326 |
08006210006003210130 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 2 รายการ | 36,948.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 7320 | 69039074154 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ | 76,500.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
