| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 69039015305 |
08006210006003210023 |
จ้างงานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเติมน้ำยาแอร์ จำนวน 1 งาน | 53,000.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 542 | 69039014647 |
08006210006003220941 ,08006210006003220002 |
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ | 21,956.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 543 | 69039019377 |
08006210005003220022 |
น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 15,000 ลิตร | 446,190.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 544 | 69039024750 |
08006210016005000001 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ | 18,115.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 545 | 69039023919 |
08006210006003210176 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 53,000.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 546 | 69039021910 |
08006210006003210176 |
จ้างเหมาทำความสะอาดทางเท้า พื้นที่หมวดฯ เขาเขียว ทางหลวงหมายเลข 3701 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) และทางหลวงหมายเลข 3702 ตอน ทางต่างระดับคีรี - ทางต่างระดับมาบประชัน (รวมทางต่างระดับมาบประชัน - พัทยา) ปริม | 236,091.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 547 | 69039016371 |
08006210006003210176 |
จ้างเหมาตัดหญ้า และเก็บเศษหญ้า, ขยะพร้อมขนทิ้ง ในสายทางความรับผิดชอบของแขวงฯ ชลบุรีที่ 2 พื้นที่หมวดฯ เขาเขียว ทล.331 ตอนควบคุม 0104 ตอน เนินผาสุข - มาบเอียง ระหว่าง กม.1+000 - กม.16+542 บริเวณไหล่ทางทั้งสองข้างทาง และบริเวณเกาะกลาง และพื้นที่หมวดฯ อาวุโสส | 202,596.60 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 548 |
|
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 65,486.80 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 549 | 69039019749 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 302,260.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 550 | 69029505068 |
08006 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการฯ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 44,509.00 | 27/02/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 551 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 319/45/69/120 | 99,200.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 552 | 69029505390 |
08006 |
ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน ๑ งาน โครงการฯ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,194.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 553 | 69029524515 |
08006 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 28 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 52,418.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 554 | 69039021940 |
|
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล (บี7) จำนวน 9,000 ลิตร ใช้ในโครงการฯ 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม | 273,420.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 555 | 69039020308 |
08006210006003221480 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ | 42,500.00 | 18/12/2568 | 18/12/2568 | เพิ่มเติม | |||
