| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5416 | 69039149768 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1 งาน | 39,880.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5417 | 69029372894 |
|
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 29,280.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5418 | 69039149711 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 1 งาน | 8,880.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5419 | 69039155432 |
|
ซื้อBATTERY 12 V, 80 AH โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 10,000.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5420 | 69029157835 |
|
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มน้ำ หมายเลข 4330-001-00252-64 สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม | 9,040.00 | 10/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5421 | 69039149613 |
08006210006003210152 |
ซื้อวัสดุงานก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 1 งาน | 35,200.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5422 | 69039156939 |
|
จ้างซ่อมเพลาล้อหลัง เครื่องจักรหมายเลข 15-6042-91-5 ยี่ห้อ PANUS ตามใบบันทึกเลขที่ 438/03/69 | 3,650.00 | 10/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5423 | 69039156166 |
|
จ้างซ่อมระบบปรับอากาศ เครื่องจักรหมายเลข 44-1111-20-0 ยี่ห้อ TOYOTA ตามใบบันทึกเลขที่ 438/01/69 | 9,500.00 | 10/03/2569 | 11/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5424 |
|
ซื้อแผ่นสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงสีส้ม ขนาด 15 x 15ซม. จำนวน 1,600 แผ่น 319/60/69/133 | 128,000.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5425 | - |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 4,930.00 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5426 | 69039145127 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน ๑ รายการ | 9,200.00 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5427 | 69029118188 |
|
จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2569 งานอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ตอนควบคุม 0300 ตอน พญาเย็น - นครราชสีมา ที่ กม.107+650 (ด้านซ้ายทาง) ผลผลิต 1 แห่ง | 18,347,309.86 | 10/03/2569 | 20/02/2569 | 16/03/2569 | 24/03/2569 | เพิ่มเติม | |
| 5428 | 69029373725 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 98,560.00 | 19/02/2569 | 19/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5429 | 69039155032 |
08006210006003210164 |
ซื้อน้ำมันดีเซลB7 จำนวน 9,000 ลิตร | 268,099.20 | 10/03/2569 | 10/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5430 |
|
จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ/ยานพาหนะ คันหมายเลข 74-6133-09-4 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 6,490.00 | 03/02/2569 | 03/02/2569 | เพิ่มเติม | ||||
