| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5086 | 69039041115 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,000.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5087 | 69039041978 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ | 48,000.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5088 | 69039043856 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,000.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5089 |
08006 |
ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 3,500.00 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5090 | 69029412114 |
08006210006003210315 |
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ตอน 2 ระหว่าง กม.66+450 - กม.67+227 | 4,765,620.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5091 | 69039033747 |
08006210016003220149 |
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4159 ตอน นาวง-ต้นชด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 454,215.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5092 | 69039006527 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง | 99,114.63 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 5093 | 69029296210 |
08006210006003210314 |
งานจ้างเหมาดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ เพื่อใช้งานฟื้นฟูทางหลวงหมายเลข 1026 ตอนควบคุม 0103 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.31+375 - กม.31+675 | 2,846,442.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | 13/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5094 | 69039058326 |
08006210006003210177 |
ซื้อโคมไฟกระพริบ จำนวน 1 รายการ | 60,000.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5095 | 69029466230 |
|
ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมรถบรรทุกน้ำ 10 ล้อ 10,000 ลิตร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FXZ23NZPF หมายเลข 25-6687-02-0 | 450,000.00 | 05/03/2569 | 06/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5096 | 69039057624 |
08006210006002000000 |
จ้างทำตรายาง จำนวน 11 รายการ | 5,460.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5097 |
|
จ้างค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569) จำนวน 19,573.00 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 8,807.85 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 5098 | 69039054043 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ | 66,995.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5099 | 69039029581 |
08006210016003220138 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2062 ตอน บ้านทุ่ม - มัญจาคีรี) | 0.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5100 | 69039052424 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 65,340.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
