| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5026 | 69039038651 |
|
ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 95 จำนวน 1,630 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 73,170.70 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5027 |
|
ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว(บี7) จำนวน 9,000 ลิตร | 268,195.50 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5028 | 69039065248 |
08006210006003210114 |
ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 272,529.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5029 | 69039058878 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 7,795.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5030 | 69039064386 |
|
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 รายการ รถหมายเลข 44-1869-23-2 | 17,240.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5031 | 69029305092 |
|
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ | 8,230.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5032 | 69039026390 |
|
วัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ | 464,400.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5033 | 69029308026 |
|
ซื้อยางเรเดียล ขนาด 215/70 R15 | 15,200.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5034 | 69029311235 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่ จำนวน 3 รายการ | 10,560.00 | 11/02/2569 | 11/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5035 | 69029165447 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ | 35,200.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5036 | 69039061443 |
08006210006003210118 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงพร้อมค่าขนส่ง จำนวน 1 รายการ | 301,954.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5037 | 69029164827 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ | 82,600.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5038 | 69039060266 |
08006210016003220129 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๙,๐๐๐ ลิตร เพื่อใช้งานก่อสร้างทางระหว่าง กม.๒๐+๕๒๕ - กม.๒๔+๐๐๐ โครงการฯ ตอน จุน - ห้วยคอกหมู - ป่าแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 277,020.00 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 5039 | 69029163372 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ | 59,838.00 | 09/02/2569 | 09/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 5040 | 69029080393 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ | 60,880.00 | 30/01/2569 | 30/01/2569 | เพิ่มเติม | |||
