| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | 69039036125 |
08006210006003210150 |
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 269,254.80 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 482 | 69029531904 |
08006302001002000020 |
จ้างซ่อมครื่องปรับอากาศ สำนักแผนงาน จำนวน 2 เครื่อง | 13,300.00 | 27/02/2569 | 27/02/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 483 | 69039038408 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 40,530.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 484 | 69039035707 |
08006210006003210158 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 124,840.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 485 | 69039037252 |
08006210006003210171 |
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 82,230.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 486 | 69039012180 |
|
จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 7430-005-01014-62 จำนวน 1 รายการ | 4,700.00 | 02/03/2569 | 02/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 487 | - |
|
จ้างซ่อมรถ หมายเลข 74-6323-23-0 จำนวน 1 คัน | 3,000.00 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 488 | 69029440195 |
08006210016003220144 |
เช่าเครื่องจักรเพื่อใช้ งานทรายถมคันทาง งานดินตัด และงาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ที่โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๓๓๕ ตอน บ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.๑๐+๖๐๐ - กม.๑๒+๒๐๐,กม.๑๒+๕๐๐ - กม.๑๓+๐๐๐ และ กม.๑๗+๒๗๐ - กม.๑๗+๖๐๐ | 120,000.00 | 19/02/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 489 | 69039011545 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ | 14,460.00 | 02/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 490 | 69039035913 |
08006210006003210142 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(หิน) จำนวน 2 รายการ | 78,400.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 491 |
|
ซื้อไวนิล ขนาด 1.84 x 2.00 ม. จำนวน 1 ผืน 319/85/69/121 | 552.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||||
| 492 |
|
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ | 2,000.00 | 26/02/2569 | เพิ่มเติม | |||||
| 493 | 69039037177 |
08006210006003210114 |
ซื้อหลักกิโลเมตร จำนวน ๘๑ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 185,328.00 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | 04/03/2569 | เพิ่มเติม | ||
| 494 | 69039036343 |
|
ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 3 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/35/1/69 | 40,360.00 | 04/03/2569 | 05/03/2569 | เพิ่มเติม | |||
| 495 |
08006210006003210153 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ | 5,200.00 | 02/03/2569 | เพิ่มเติม | |||||
