| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4816 |
|
ค่าอะไหล่ 4 รายการ | 15,900.00 | 09/08/2567 | 09/08/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 4817 | 67089159886 |
08006190016003220515 |
งานซื้อคอนกรีต Class E ปริมาณงาน 649 ลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้งานก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1322 ตอน แม่จา-รินหลวง ระหว่าง กม.89+000-กม.93+000 | 1,887,292.00 | 07/08/2567 | 07/08/2567 | 14/08/2567 | เพิ่มเติม | ||
| 4818 | 67089051119 |
|
จ้างซ่อมอุปกรณ์งานทาง ทางหลวงหมายเลข ๑ ๑ ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ที่ กม.๕๒๒+๓๙๑ จำนวน ๑ แห่ง | 11,157.00 | 06/08/2567 | 06/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4819 | 67089186153 |
|
ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ | 29,000.00 | 09/08/2567 | 09/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4820 |
|
งานจ้างเหมาปรับระดับผิวแอสฟัลต์ หนา 4 ซม.ทางหลวงหมายเลข 3447 ตอนควบคุม 0102 ตอน คลองเวฬุ - นาวง ระหว่าง กม.11+060 - กม.11+950 (เป็นช่วงๆ) | 497,670.00 | 08/08/2567 | เพิ่มเติม | |||||
| 4821 | 67089099923 |
08006650005003220010 |
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 24,000.00 | 06/08/2567 | 07/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4822 | 67089208216 |
|
จ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ | 98,920.00 | 08/08/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 4823 | 67089199536 |
|
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอนควบคุม 0201 ตอน หอรบ - ดอนไชย ระหว่าง กม.62+845 - กม.67+450 (เป็นช่วง ๆ) | 500,000.00 | 09/08/2567 | 13/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4824 | 67089098031 |
08006650005003220007 |
ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,760.00 | 06/08/2567 | 07/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4825 | 67089076958 |
08006190016003220498 |
งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้งานติดตั้งราวกันอันตราย Single W-Beam Guardrail Thickness 3.2 MM Type l Class l โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน สายทางเลี่ยงเมืองลำปาง ระหว่าง กม.0+000-กม.2+400 | 2,599,553.00 | 05/08/2567 | 05/08/2567 | 09/08/2567 | 20/08/2567 | เพิ่มเติม | |
| 4826 | 67089206099 |
0800600163 |
จ้างครบกำหนดบริการหล่อลื่น จำนวน 1 คัน | 6,235.53 | 07/08/2567 | 07/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4827 | 67089207032 |
|
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ | 297,000.00 | 09/08/2567 | 09/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4828 | 67089097339 |
08006650005003220011 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 43,240.00 | 06/08/2567 | 07/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4829 | 67089090198 |
08006650006003220002 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 293,300.00 | 06/08/2567 | 07/08/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4830 | 67089205983 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ | 7,868.00 | 08/08/2567 | เพิ่มเติม | ||||
