| ลำดับ | เลขที่โครงการ | รหัสงบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ โครงการ (บาท) |
ประกาศร่างรายการข้อกำหนด | ประกาศราคากลาง | ประกาศเชิญชวน | ประกาศผลผู้ชนะ | สัญญา/ ข้อตกลง |
ประกาศ ที่เกี่ยว ข้อง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4426 | 67069201468 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 33,600.00 | 06/06/2567 | 07/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4427 | 67079056472 |
|
งานซื้อท่อกระดาษ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.15 ม. ยาว 3.00 ม. เพื่อใช้ในงานกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทล.214 ตอน ตาฮะ-จอมพระ กม.137+407(LT.,RT.), กม.137+616(LT.,RT.), กม.137+765(RT.) | 518,400.00 | 02/07/2567 | 02/07/2567 | 02/07/2567 | เพิ่มเติม | ||
| 4428 | 67079075229 |
|
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ | 29,997.66 | 03/07/2567 | 03/07/2567 | 03/07/2567 | เพิ่มเติม | ||
| 4429 | 67069201669 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 22,500.00 | 06/06/2567 | 07/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4430 | 67077001347 |
|
การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2567 ถึงเดือน มิ.ย. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 11,962.60 | เพิ่มเติม | |||||
| 4431 |
|
จ้างบำรุงรักษาระบบโปรแกรมการบริหารงานด้านบัญชีพัสดุ (ปีที่ 6 ) จำนวน 1 โครงการ (กรกฎาคม - กันยายน 2567 จำนวน 3 เดือน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 77,274.00 | 03/07/2567 | 03/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 4432 | 67069201779 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 41,810.00 | 06/06/2567 | 07/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4433 |
08006650006003210145 |
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ | 74,450.00 | 02/07/2567 | 02/07/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 4434 | 67079075315 |
08006650006003210132 |
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดีเซล) 9,000 ลิตร | 302,310.00 | 03/07/2567 | 03/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4435 |
08006650006003210164 |
วัสดุสำนักงาน | 5,294.00 | 18/06/2567 | 18/06/2567 | เพิ่มเติม | ||||
| 4436 | 67079021425 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4262-23-4 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/151/67 | 350.00 | 03/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4437 | 67069201872 |
|
ซื้อวัสดุยานพาหนะ งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 46,000.00 | 06/06/2567 | 07/06/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4438 | 67079074981 |
|
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ | 6,200.00 | 03/07/2567 | 03/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4439 | 67079073897 |
|
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง | 80,352.00 | 01/07/2567 | 01/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
| 4440 | 67079021284 |
|
ซื้อวัสดุอะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 04-4261-23-3 ยี่ห้อ ECHO จำนวน 1 รายการ ตามใบเบิกเลขที่ 438/30/150/67 | 350.00 | 03/07/2567 | 11/07/2567 | เพิ่มเติม | |||
